E-faktura
Almi-koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor.
Samtliga fakturor ska märkas med: Almis referens (beställarens namn) och eventuellt
projektnummer/fond.
Säkerställ att din faktura är ställd till rätt Almi-bolag och att den är märkt med
Peppol-id/GLN kod som tillhör bolaget. Se fakturamärkning.
Almi kan ta emot e-fakturor enligt nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.
1. E-faktura via PEPPOL, format PEPPOL Bis Billing 3.0
E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:
PEPPOL-id: 0007:X (X ersätts med bolagets orgnr. Se fakturamärkning).
2. E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura 1.0 och 2.0
VAN-operatör: Tieto.
Organisationsnummer: Se fakturamärkning.
3. E-faktura via fakturaportalen
Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst så
kommer Almi att kunna erbjuda er att använda vår fakturaportal. Kontakta oss om ni
behöver nyttja den så får ni alla uppgifter som ni behöver.
4. PDF-faktura via mejl
Är ni redan leverantör till Almi-koncernen så kan vi under en övergångsperiod ta emot
fakturor som PDF-filer. Skicka endast en faktura inklusive bilagor i varje enskild pdf.
Fakturor ska adresseras med juridiskt bolagsnamn samt tillhörande GLN-kod för
respektive bolag. Se fakturamärkning.
Epost: fakturor@almi.se
Bolagets Namn AB
736xxxxxxxx (bolagets GLN-kod). Se fakturamärkning.
För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se
Vid frågor, vänligen skicka e-post till reskontra@almi.se