Leverantörsinformation

Skicka e-fakturor till Almi 

Almi koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor. 

Säkerställ att fakturor ställs till rätt Almi bolag, samtliga fakturor ska märkas med:

• Almis referens (beställarens namn)
• Kostnadsställe/projektnummer/fond
• Fakturaadress till samtliga Almi bolag: Box 168, 831 22 Östersund

Utan korrekt referens finns annars risk att vår handläggning av din faktura fördröjs.

Betalningsvillkor 30 dagar.

Almi tar emot e-fakturor enligt något av nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.

1.    E-faktura via Peppol, format Peppol BIS Billing 3

E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:

Peppol-ID: 0007 X (X ersätts med bolagets organisationsnummer, se bifogad lista)

2.    E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura

VAN-operatör: Crediflow
Organisationsnummer: Se bifogad lista för respektive bolags organisationsnummer.

3.    E-faktura via fakturaportal 

Om ni som leverantör varken har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst så erbjuds ni att använda Almis fakturaportal för att skapa E-faktura.

Mejla nedanstående uppgifter till: reskontra@almi.se , för att få en länk till portalen:

Fakturamottagare (namn på Almibolaget som ska faktureras):

Ditt företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

E-post 

Telefonnummer

Bankgironummer eller plusgironummer

Vid frågor, vänligen mejla till reskontra@almi.se 

För mer information om e-faktura: www.digg.se   www.sfti.se

Juridiskt bolagsnamn, orgnisationsnummer/GLNnummer för Almis alla bolag