Skicka e-fakturor till Almi
Almi koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor.
Säkerställ att fakturor ställs till rätt Almi bolag, samtliga fakturor ska märkas med:
- Almis referens (beställarens namn)
- Kostnadsställe/projektnummer/fond
Utan korrekt referens finns annars risk att vår handläggning av din faktura fördröjs.
Betalningsvillkor 30 dagar.
Almi tar emot e-fakturor enligt något av nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.
1. E-faktura via Peppol, format Peppol BIS Billing 3
E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:
Peppol-ID: 0007 X (X ersätts med bolagets organisationsnummer, se tabell här)
2. E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura
VAN-operatör: Tieto och Crediflow
Organisationsnummer: Se lista för respektive bolags organisationsnummer.
3. E-faktura via fakturaportal
Om ni som leverantör varken har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst så erbjuds ni att använda Almis fakturaportal för att skapa E-faktura.
Mejla nedanstående uppgifter till: reskontra@almi.se , för att få en länk till portalen:
Fakturamottagare (namn på Almibolaget som ska faktureras):
Ditt företagsnamn
Organisationsnummer
Adress
E-post
Telefonnummer
Bankgironummer eller plusgironummer
Vid frågor, vänligen mejla till reskontra@almi.se
För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se
4. PDF-faktura via mejl - i undantagsfall
I undantagsfall går det att mejla faktura som bifogad PDF-fil till: fakturor@almi.se
Skicka endast en faktura inklusive dess bilagor i varje enskild PDF.
Fakturan adresseras med juridiskt bolagsnamn samt tillhörande GLN-kod för respektive bolag, se lista:
Bolagets Namn AB
736xxxxxxxx (bolagets GLN-kod)